泰州市中医院关于药品和医用耗材设备采购及使用情况专项审计的整改报告

根据《专项审计调查报告》（泰审社调报〔2024〕3号）反映的情况，我院高度重视，就有关问题及时通报相关责任部门，根据审计整改要求，逐一分析并制订、落实整改措施，对照相关文件要求及时推进整改落实，目前我单位已全部完成整改。

一、药品和医用耗材方面

1、修订我院药品采购相关制度，对于部分省平台撤网药品、配送公司断供药品、临床急需药品，及时组织药事委员会常务小组会讨论，讨论通过的临时正常供应，并上报下次药事委员会讨论。召开医用耗材管理委员会对调整医用耗材生产、配送企业、产品规格型号的品种进行审议。

2、所有上会品种标明上会理由，会后由药品采供科整理上会讨论材料，装订成册，交档案室保存。召开医用耗材管理委员会对《泰州市中医院医用耗材遴选制度》进行审议，规范遴选流程、严格审批制度。

3、在我院HIS系统中明确标注临采药品信息，以“LC”标注；每月5日前对临时用药使用及结余情况进行检查并汇总上报至药学部，药学部每季度对各科临时用药情况进行汇总，并向当季度“药事管理及药物治疗学委员会”汇报、备案；对于药品临采报告要求临床科室完善需求信息，除第一次临采外必须填写“临床试用情况反馈”；每年内临时用药品种采购五次以上由采供科整理并提交“药事管理与药物治疗学委员会”讨论，如确是临床不可替代品种，经药事管理和药物治疗学委员会同意纳入我院基本用药目录。召开医用耗材管理委员会对《泰州市中医院医用耗材临时采购管理制度》进行审议；结合审计意见，对申请表的格式、填报事项、审批流程进行规范培训。

4、对照阳光采购平台，梳理医院线下采购品种目录，按医院阳光采购制度进行替换、应急采购处理。医院已完善医院信息系统，加强信息系统接口建设，医院数据与省级采购平台已相互连通，实现系统之间数据对接，为阳光采购提供数据支撑。

5、药品品种通过平台降价，降低患者就医费用；医材办对医院目录进行梳理，与生产经营企业进行协商，通过平台调整采购价格，降低患者就医费用。

6、安排人员负责集采药品的采购、使用情况监测，每半个月将采购、使用数据报采供科主任，对完成进度较慢的品种及时与临床对接；召开医用耗材管理委员会会议，对《医院医用耗材带量采购及使用管理规定》进行审议；督促临床按使用需求报量，严格按合同执行。

7、通过电子发票服务平台【发票查验】模块进行发票单张或批量的查验。及时在电子发票服务平台勾选【入账标识】，并且下载数电票XML文档留存备查。

二、中药饮片方面

1、对我院现有中药饮片供应企业进行网络核查，是否存在通报情况，对存在问题的企业立即暂停采购。

2、我院中药饮片招标采购已采取公开招标、质量评审的方式进行采购，并邀请省、市级专家进现场质量评选，坚持质量第一，质优价廉的原则。

三、医疗设备方面

1、设备处召开审计问题整改专题会，明确在制定招标技术参数和条款时，严格把关，对金额较大达到公开招标限额标准的医疗设备，请专家对招标参数和条款进行论证，加强技术标评审因素的设置合理合规，确保评标的公平性和公正性。发函招标代理公司，要求评审人员在评审过程中需认真研读招标文件要求，严格按照招标文件进行评标审查。

2、设备处召开专题会议，强调所有签订的采购合同内容需与招标采购文件相符，且安排专人审核，加强合同审查，保证合同条款和招标文件的一致。

四、药品使用方面

1、指定相关部门/专人对未污染输液袋（瓶）回收处置各环节进行监管；加强调研，合理设置招标控制价；对回收的未被污染输液瓶袋称重进行登记，进一步完善了台账记录。

2、从2024年8月份起正式实行新方案。

3、修订《泰州市中医院重点监控合理用药药品目录》，并按照新版目录加强监测。临床药师每月开展重点监控药品专项医嘱点评，点评结果纳入科室绩效考核，切实加大重点监控药品使用监管力度，规范医务人员诊疗行为，提升合理用药水平。

4、院内制剂已严格按照批件进行调剂使用；根据省药品监督管理局相关规定医疗机构制剂调剂由申请人在线进行申报办理。

5、监控视频已安装到位；监控设备储存设备已安装到位；医务处已组织临床医生进行麻醉药品和精神药品年度培训。今后每年制定当年度麻醉药品和精神药品培训计划，并组织实施，应培尽培。

五、高值医用耗材使用方面

制定了《泰州市中医院二级库房管理制度》，高值寄售耗材可进行全流程管理。与信息处对接，上线信息化管理系统，通过信息化来掌握高值耗材实时状态。

六、检查检验业务方面

完成对委托实验室的质量控制检查工作。

七、医疗收费方面

我院所有中药饮片、中药配方颗粒加成均不超标。

八、采购结算各系统建设方面

严格按照省阳光采购平台确定的专用账户与企业进行结算，接受监督管理。

泰州市中医院

2024年12月30日